一,、淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
（一）部門(mén)職責(zé)
1,、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求,，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,，為殘疾人平等參與社會(huì)生活服務(wù),。
2、團(tuán)結(jié),、教育殘疾人,，遵守紀(jì)律，履行應(yīng)盡的義務(wù),，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,，自尊、自信,、自強(qiáng),、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量,。
3,、弘揚(yáng)人道主義,，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府,、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重,、關(guān)心,、幫助殘疾人。
4,、開(kāi)展殘疾人康復(fù),、教育培訓(xùn)、勞動(dòng)就業(yè),、托（安）養(yǎng),、扶貧、文化,、體育,、科研、用品用具供應(yīng),、福利,、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
5,、協(xié)助政府研究,、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策,、規(guī)劃和計(jì)劃,，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
6,、接待,、處理殘疾人來(lái)信來(lái)訪。
7,、承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,，做好綜合、組織,、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。
8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織,。
9,、承擔(dān)縣委,、縣政府交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算包括：局本級(jí)決算,。
二、淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表,。
三,、淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)901.12萬(wàn)元,，與2018年度相比,，收、支總計(jì)各減少129.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降12.59%,。主要原因是：今年殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼此項(xiàng)資金支出沒(méi)有從本單位賬上支出，該項(xiàng)資金由縣財(cái)政直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)未通過(guò)本部門(mén)賬目,，所以未體現(xiàn)出來(lái)這塊實(shí)際投入,。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)901.12萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入796.56萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算727.32萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算69.24萬(wàn)元），占收入合計(jì)88.4%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%,；其他收入104.57萬(wàn)元,，占收入合計(jì)11.6%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)901.02萬(wàn)元,，其中基本支出318.1萬(wàn)元,，占35.3%；項(xiàng)目支出582.92萬(wàn)元,，占64.7%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)796.56萬(wàn)元，與2018年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少138.48萬(wàn)元，下降14.81%,。主要原因是：今年殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼此項(xiàng)資金支出沒(méi)有從本單位賬上支出,，該項(xiàng)資金由縣財(cái)政直接撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)未通過(guò)本部門(mén)賬目，所以未體現(xiàn)出來(lái)這塊實(shí)際投入,。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出727.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.72%,。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少129.82萬(wàn)元，下降15.15%,。主要原因是：殘疾人事業(yè)有些項(xiàng)目由縣財(cái)政直接撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政,，這塊收入沒(méi)有在本部門(mén)賬面體現(xiàn)，實(shí)際是增加的,。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出727.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.31萬(wàn)元,，占0.04%,；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；教育（類）支出2.45萬(wàn)元,占0.34%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出696.89萬(wàn)元,占95.82%,；衛(wèi)生健康（類）支出4.94萬(wàn)元,占0.68%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；住房保障（類）支出22.73萬(wàn)元,占3.12%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%,。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1108.77萬(wàn)元,，支出決算為727.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的65.60%,，主要原因是殘疾人事業(yè)有些項(xiàng)目由縣財(cái)政直接撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政，這塊支出沒(méi)有在本部門(mén)賬面體現(xiàn),，實(shí)際是增加的,。其中：
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.31萬(wàn)元,，支出決算為0.31萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為2.45萬(wàn)元,，支出決算為2.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為3.02萬(wàn)元，支出決算為3.02萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.34萬(wàn)元,，支出決算為0.34萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為23.17萬(wàn)元，支出決算為18.72萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.27萬(wàn)元,，支出決算為8.41萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為262.26萬(wàn)元,，支出決算為257.18萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的98.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位秉承勤儉節(jié)約的作風(fēng),，節(jié)約開(kāi)支,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為72.25萬(wàn)元,，支出決算為63.47萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的87.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位秉承勤儉節(jié)約的作風(fēng),，節(jié)約開(kāi)支,，辦公設(shè)備購(gòu)置、更新,、修繕及軟件維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)支減少明顯,。還有就是人員變動(dòng)較多，專職委員人員及工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目比年初預(yù)算支出明顯減少,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為216.56萬(wàn)元，支出決算為183.39萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的84.68%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因第二代殘疾人證到期，原計(jì)劃對(duì)持證殘疾人的等級(jí)進(jìn)行復(fù)評(píng),，但根據(jù)杭州市殘聯(lián)安排,，此項(xiàng)工作暫緩實(shí)施，故殘疾評(píng)定和殘疾人證辦理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目比年初預(yù)算支出明顯減少,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為249.44萬(wàn)元，支出決算為51.38萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的20.60%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目由縣財(cái)政直接撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政，這塊支出沒(méi)有在本部門(mén)賬面體現(xiàn),，實(shí)際是按年初預(yù)算支出的,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 殘疾人體育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元,，支出決算為19.93萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的99.65%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為219.03萬(wàn)元,，支出決算為91.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省殘聯(lián)對(duì)第三代證換發(fā)的細(xì)則還沒(méi)有完全落實(shí)到位,，故此塊經(jīng)費(fèi)沒(méi)有支出,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.05萬(wàn)元,，支出決算為3.59萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的88.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員退休,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為1.35萬(wàn)元，支出決算為1.35萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.03萬(wàn)元,，支出決算為22.49萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的89.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員退休,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為0.24萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出318.1萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)272.96萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)45.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出69.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的7.68%,。與2018年相比,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少8.66萬(wàn)元，下降11.12%,。主要原因是：仁愛(ài)家園補(bǔ)助資金是2018年年底預(yù)算,，2019年該項(xiàng)目納入到殘疾人之家項(xiàng)目中，為了避免重復(fù)支出,，故原預(yù)算項(xiàng)目取消,。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出69.24萬(wàn)元,，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出69.24萬(wàn)元,占100%,；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%,。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為113.84萬(wàn)元,，支出決算為69.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60.82%,，主要原因：一、仁愛(ài)家園補(bǔ)助資金是2018年年底預(yù)算,，2019年該項(xiàng)目納入到殘疾人之家項(xiàng)目中,，為了避免重復(fù)支出，故原預(yù)算項(xiàng)目取消,；二,、省級(jí)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)是2019年的新增項(xiàng)目，制定的扶持精準(zhǔn)康復(fù)政策門(mén)檻太高,，能享受到該政策的殘疾人較少,，由于沒(méi)有可借鑒的項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)，故出現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目與實(shí)際支出有較大出入,，借鑒此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低的情況,，本單位在2020年預(yù)算37萬(wàn)元。其中：
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為14.10萬(wàn)元,，支出決算為6.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44.68%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因省級(jí)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)是2019年的新增項(xiàng)目,，制定的扶持精準(zhǔn)康復(fù)政策門(mén)檻太高，能享受到該政策的殘疾人較少,，由于沒(méi)有可借鑒的項(xiàng)目支出數(shù)據(jù),，故出現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目與實(shí)際支出有較大出入，借鑒此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低的情況,，本單位在2020年預(yù)算37萬(wàn)元,。
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為99.74萬(wàn)元,，支出決算為62.94萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的63.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因仁愛(ài)家園補(bǔ)助資金是2018年年底預(yù)算,，2019年該項(xiàng)目納入到殘疾人之家項(xiàng)目中,，為了避免重復(fù)支出，故原預(yù)算項(xiàng)目取消,。
（八）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.50萬(wàn)元,，支出決算為5.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.41%,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制,，故費(fèi)用控制穩(wěn)中有降,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%,，與2018年度相比持平,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.5萬(wàn)元，占67.06%,，與2018年度相比,，增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.63%,，主要原因是殘疾人事業(yè)工作量增加,，助殘車使用頻率提高；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.72萬(wàn)元,，占32.94%,，與2018年度相比，增加1.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)185%,，主要原因是為了促進(jìn)殘疾人事業(yè)的發(fā)展，兄弟縣市交流工作有所增加,。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%,。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,。減少的主要原因是今年沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)費(fèi)用。
其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,，支出決算為3.5萬(wàn)元,，完成預(yù)算的70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉,，合理控制該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支,。
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車,；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元，主要用于殘聯(lián)人事業(yè)所需的公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；2019年度,，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元,，支出決算為1.72萬(wàn)元,，完成預(yù)算的49.14%。主要用于接待上級(jí)主管部門(mén)檢查工作以及兄弟縣市交流工作等支出,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉,，合理控制該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待29批次,，累計(jì)174人次,。
外賓接待支出0萬(wàn)元，主要用于外賓接待相關(guān)費(fèi)用,；接待0人次,，0批次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.72萬(wàn)元,，主要用于接待上級(jí)主管部門(mén)檢查工作以及兄弟縣市交流工作等支出,。接待174人次，29批次,。
（九）部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，其中,，一級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金6596.70萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的92.49%,。組織對(duì)2019年度無(wú)障礙設(shè)施進(jìn)家庭配套經(jīng)費(fèi)及個(gè)性化器具購(gòu)置費(fèi)等有關(guān)康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)、殘疾兒童搶救性康復(fù)等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金62.94萬(wàn)元,，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的90.91%。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（至少公開(kāi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,，附績(jī)效自評(píng)表）
淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)在2018年度部門(mén)決算中涉及的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目已經(jīng)委托浙江淳安陽(yáng)光聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)具體績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),，由于此項(xiàng)工作涉及項(xiàng)目眾多,，工作量巨大，需要充足的時(shí)間去完成,，故目前還沒(méi)有出具項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）。
本單位未開(kāi)展以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.14萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬(wàn)元,，下降1.46%,，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制此項(xiàng)開(kāi)支,。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2019年度政府采購(gòu)支出總額132.83萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出130.83萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額20萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的15.06%。其中,，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2019年12月31日,，淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)及所屬各單位共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
13、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映按工資總額2%計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)用于職工教育方面的支出,。
14,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。
16、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
17,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
18,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
19,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,；
20、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：指反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出,；
21,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：指反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出；
22,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出,；
23、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）：指反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于擦凈殘疾人體育方面的支出,；
24,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出；
25,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
26,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
27,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障局、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,；
28,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定、行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
29、其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出,。
30,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。
附件：2019年淳安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)決算公開(kāi).xls